目录

第一部分辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

（六）建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。

（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。

（八）开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理,对市、县(市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。

（十）完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省科学技术协会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省科学技术协会本级

2.辽宁省科学技术馆

第二部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计17475.35万元，包括：

1.财政拨款收入12639.92万元，占收入总计的72.33%。其中：公共预算财政拨款收入12639.92万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入159.53万元，占收入总计的0.91%。主要是中国科协项目经费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4675.89万元，占收入总计的26.76%。主要是年末未结项项目经费等。

与上年相比，今年收入增加186.18万元，增长1.08%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是其他收入增加。

（二）支出总计13724.24万元，包括：

1.基本支出4125.88万元，占支出总计的30.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3397.92万元，对个人和家庭的补助支出140.76万元，商品和服务支出572.36万元，资本性支出14.84万元。

2.项目支出9598.36万元，占支出总计的69.94%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1446.84万元，增长11.78%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（三）年末结转和结余3751.11万元。

主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1260.66万元，降低25.15%，主要原因为加快预算执行进度。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出13580.75万元，其中：基本支出4125.88万元，项目支出9454.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加1472.97万元，增长12.17%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的132.78%，其中：基本支出完成年初预算的141.98%，项目完成年初预算的129.13%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出13580.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出819.18万元，占6.03%；科学技术支出12014.75万元，占88.47%；文化旅游体育与传媒支出2.3万元，占0.02%，社会保障和就业支出364.15万元，占2.68%；卫生健康支出143.86万元，占1.06%；住房保障支出236.52万元，占1.74%。

1.一般公共服务支出819.18万元，具体包括：

（1）行政运行819.18万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的162.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关商品和服务支出增加。

2. 科学技术支出12014.75万元，具体包括：

（1）科普活动1686.03万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的137.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2018年结余资金。

（2）学术交流活动228.99万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的84.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目尾款需在2020年年初支付。

（3）科技馆站支出10096.71万元，主要是省科技馆等支出。完成年初预算的136.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2018年结余资金。

（4）其他科学技术普及支出3.02万元，主要是其他用于科普活动的支出等支出。年初预算未安排此项经费，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2018年结余资金。

3.文化旅游体育与传媒支出2.3万元，具体包括：

（1）行政运行2.3万元，主要是在2019年新增人员公用经费等支出，年初预算未安排此项经费，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年有新增人员。

4.社会保障和就业支出364.15万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休79.67万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是省直单位生活长期不能自理离休干部护理费提标等。

（2）事业单位离退休53.7万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的68.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位离退休人员去世。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费223.39万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。

（4）死亡抚恤7.4万元，主要用于死亡抚恤金及丧葬费，此项经费支出为年度追加预算。

5.卫生健康支出143.86万元，具体包括：

（1）行政单位医疗31.61万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的92.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。

（2）事业单位医疗112.24万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的86.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位生活长期不能自理离休干部护理费提标等。

6.住房保障支出236.52万元，具体包括：

住房公积金236.52万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.44万元，完成年初预算的44.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行维护费31.65万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）相关费用等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2018、2019年均未发生出国（境）费用。

2.公务接待费2.79万元，主要用于科技馆公务接待等，2019年国内公务接待累计31批次，370人，2.79万元。2019年公务接待费比上年减少1.37万元，下降32.93%，主要是压缩公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费31.65万元，比上年减少2.76万元，下降8.02%，主要是压缩公务用车使用等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费31.65万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4125.88万元，其中：人员经费3538.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费587.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年省科协机关运行经费支出170.87万元，比上年增加7.77万元，增长4.76%，主要原因是办公经费略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年省科协政府采购支出总额1,509.21万元，其中：政府采购货物支出50.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,459.16万元。授予中小企业合同金额93.11万元，占政府采购支出总额的6.17%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的0.21%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，省科协共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是科普大篷车等；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金7322万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.476分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是评价指标体系需要进一步完善。在评价指标的设置上，应更能真实反映项目自身特点，做到指向明确、细化量化;二是绩效管理人员素质有待进一步提高。绩效管理人员对预算绩效管理认识应更加深入，对项目全局的把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响;三是需加强对事业单位的指导。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理科协系统先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善;二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强预算绩效管理工作的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用;三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省科学技术协会2019年度部门决算表

 

辽宁省科学技术协会2019年度部门决算表.xls